资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室2016年部门决算编制说明

发布日期:2017年9月25日

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市招考办的主要职能职责是:负责全市普通高校、成人高校、中职学校招生考试工作;负责全市空军招飞和民航招飞工作;负责高等教育自学考试工作;负责全市高中阶段教育学校招生考试试卷的印制、考试的实施和评卷、统分、等级划定工作;负责政法干警招录的教育入学考试工作;负责指导各县(市、区)招生自考工作,负责全市招生自考业务培训工作;负责全市标准化考点的日常管理工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、普通高考工作成绩显著。在市招委、市教体局的领导下,在市招委成员单位的配合协作下,圆满完成2016年普通高考工作。全市共有23111名考生报名参加普通高考,比2015年增加258名,增幅为1.1%,实际参考人数21264人。本科上线人数10071人,其中文科:2909人,理科12659人。经省考试院组织各普通高校录取,全市本科录取9105名,专科录取10714名,预科录取5名。其中北京大学1名,高水平运动员单招录取2名,空军飞行员录取5名,各项成绩大幅高于全省平均录取率。

     2.精心组织全市普通高中学校招生考试工作。2016年全市普通高中学校招生考试工作共设3个考区,有近2700人考试工作人员参加考试工作。经过全体考试工作人员认真努力,尽职尽责,顺利完成了高中阶段教育学校招生考试、评卷、等级划分等各项工作任务。共有24678名考生报名参加考试,完成普通高学校招生计划18892人,五年制高职专科录取411人,普通中专中专中师学校、成人中专学校录取3497人。

3.扎实抓好自学考试工作。2016年全市共组织实施了3次自学考试,共有14294人报考,共计27844科次,共有24名社会型考生获得本专科文凭。

4. 圆满完成成人高校招生工作。2016年全市各类成人高校考生共有1691人,其中高中起点本、专科817人;专升本874人。通过省招考委组织录取,我市共有1437名考生被各类成人高校录取,其中高中起点本、专科录取685人,录取率83.8%;专升本考生录取752人,录取率86%。

5.认真做好党建工作。继续加强干部队伍建设,从思想上、业务上不断提高干部素质,持续开展“两学一做”学习教育活动,组织全体干部职工认真学习党章,学习中央、省委会议精神,加强“转作风、提效能、重执行、守规矩”专题活动开展,不断提高全本党员干部职工的政治素质和工作能力。

二、部门概况

资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室本年收入合计361.53万元,其中:财政拨款收入242.14万元,占总收入的67%;事业收入130万元,占总收入的36%;其他收入119.39万元,占总收入的33%

2016年资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室本年支出合计105.35万元,其中:基本支出97.35万元,占总支出的92%;项目支出8万元,占总支出的8 %

四、财政拨款收支决算情况

资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室2016年度财政拨款收入112.14元,2016年度财政拨款支出105.35万元,由于2016年才独立无上年数据无法进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室2016年一般公共预算财政拨款支出105.35万元,占本年支出合计的100%由于2016年才独立无上年数据无法进行比较

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室2016年一般公共预算拨款支出105.35万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出93.85万元,占89%,二是医疗卫生与计划生育支出4.42万元,占4%,三是住房保障支出7.07万元,占7%

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为105.35万元。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为93.85万元。

3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为4.42万元。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为7.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出97.35万元,其中:

人员经费84.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出为12.85万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费11.19万元;公务接待费1.66万元。由于2016年才独立无年初预算“三公”经费无法进行比较

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.19万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止20161231日单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆、特种技术用车0辆、载货汽车0  辆。公务用车运行维护费11.19万元,公务用车主要用于领导接送、职工送材料等。

3、公务接待费

2016年公务接待费1.66万元,主要用于接待各县及省招办等,国内公务接待28批准,140人,共计支出1.66万元,具体包括:省招办检查各项考试工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出56.58万元,由于2016年才独立无上年数据无法进行比较

(二)政府采购支出情况

2016年度,资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室采购支出总额为7.12万元,其中:政府采购货物支出4.75万元、政府采购服务支出0万元。主要用于网关购置、办公用品等。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,资阳市大学中专招生和高等教育自学考试办公室有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率为0%

十、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指维护单位正常办公的支出。

5、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

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